CPF/CNPJ:
00084519355320
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213760/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
4,5(QUATRO E MEIA) VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001480 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5(QUATRO E MEIA) VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
|
2019NE001480 | 23/09/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA EMPENHO 2019NE1480 MUDANÇA DE DATA
|
2019NE001487 | 01/10/2019 | -778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5(QUATRO E MEIA) VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA.
|
2019NL006388 | 30/09/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE DATA INDEVIDA
|
2019NL006404 | 30/09/2019 | 0,00 | -778,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
