CPF/CNPJ:
00004760939377
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
91613/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA 4,5(QUATRO E MEIA) FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA. CONF. PROC.91613/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000350 | 06/05/2019 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA 4,5(QUATRO E MEIA) FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA. CONF. PROC.91613/19
|
2019NE000350 | 06/05/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA 4,5(QUATRO E MEIA) FISCALIZAR E VISTORIAR OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA ESCOLA DIGNA. CONF. PROC.91613/19
|
2019NL001481 | 06/05/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012034 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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