CPF/CNPJ:
00004760939377
Emissão:
20/03/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
53099/199
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
diarias: 3.5 (tres e meia) p/ fiscaliizar e vistoriar obras no interior do estado.ma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000127 | 20/03/2019 | 605,50 | 605,50 | 605,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias: 3.5 (tres e meia) p/ fiscaliizar e vistoriar obras no interior do estado.ma.
|
2019NE000127 | 20/03/2019 | 605,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias: 3.5 (tres e meia) p/ fiscaliizar e vistoriar obras no interior do estado.ma.
|
2019NL000533 | 20/03/2019 | 0,00 | 605,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002310 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 605,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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