CPF/CNPJ:
00001759459348
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
209605/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
4,5 DIÁRIAS, PARA VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA NO INTERIOR DO ESTADO , PERÍODO DE 23 A 27/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001441 | 23/09/2019 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5 DIÁRIAS, PARA VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA NO INTERIOR DO ESTADO , PERÍODO DE 23 A 27/09/2019
|
2019NE001441 | 23/09/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5 DIÁRIAS, PARA VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA NO INTERIOR DO ESTADO , PERÍODO DE 23 A 27/09/2019
|
2019NL006256 | 23/09/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045307 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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