CPF/CNPJ:
00006315266339
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
001183
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
117768/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas para as Mulheres
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nas Politicas
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA COORDENAR AS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE SATUBINHA E LAGOA GRANDE NO PERIODO DE 03 Á 07/06/2019 CONF.RD 13 PORT. 47 PROCESSO 117768/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000055 | 03/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA COORDENAR AS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE SATUBINHA E LAGOA GRANDE NO PERIODO DE 03 Á 07/06/2019 CONF.RD 13 PORT. 47 PROCESSO 117768/2019
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2019NE000055 | 03/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA COORDENAR AS ATIVIDADES NO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇÃO NAS CIDADES DE SATUBINHA E LA
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2019NL000230 | 03/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019624 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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