CPF/CNPJ:
00006315266339
Emissão:
28/05/2019
Plano Interno:
001180
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARÍA PARA SERVIDORA COORDENAR ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇAÕ NO MUNICIPIUO DE SANTO AMARO CONF.RD 09 PORT.33 DO PROC.111207/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000039 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARÍA PARA SERVIDORA COORDENAR ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLA COMO ESPAÇO DE PREVENÇAÕ NO MUNICIPIUO DE SANTO AMARO CONF.RD 09 PORT.33 DO PROC.111207/2019
|
2019NE000039 | 28/05/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE FEITA ENDEVIDO
|
2019NE000041 | 28/05/2019 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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