CPF/CNPJ:
00081253222304
Emissão:
18/10/2019
Plano Interno:
001166
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
225765/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO PARA REUNIÃO COM PESCADORES E AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000406 | 18/10/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO PARA REUNIÃO COM PESCADORES E AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000406 | 18/10/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO PARA REUNIÃO COM PESCADORES E AGRICULTORES FAMILIARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU C
|
2019NL001329 | 18/10/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055209 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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