CPF/CNPJ:
00081253222304
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
214361/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO I FÓRUM ODS CEARÁ CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 214361/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000346 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO I FÓRUM ODS CEARÁ CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 214361/2019.
|
2019NE000346 | 03/10/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno da NE 346 de dárias do servidor Carlos Henrique, conforme processo 0214361/19._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2019NE000401, 510101-00001 2019NL001318
|
2019NE000401 | 18/10/2019 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO I FÓRUM ODS CEARÁ CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 214361/2019.
|
2019NL001167 | 03/10/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno da NE 346 de dárias do servidor Carlos Henrique, conforme processo 0214361/19._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2019NE000401, 510101-00001 2019NL001318
|
2019NE000401 | 18/10/2019 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048540 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno da NE 346 de dárias do servidor Carlos Henrique, conforme processo 0214361/19._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2019NE000401, 510101-00001 2019NL001318
|
2019NE000401 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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