CPF/CNPJ:
00072161418300
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
215150/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR 30(TRINTA) BARRACAS DISPONIBILIZADA PARA A 1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA EM SANTA RITA/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000351 | 04/10/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR 30(TRINTA) BARRACAS DISPONIBILIZADA PARA A 1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA EM SANTA RITA/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000351 | 04/10/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR 30(TRINTA) BARRACAS DISPONIBILIZADA PARA A 1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA EM SANTA RITA/MA CONFORME R
|
2019NL001173 | 04/10/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048528 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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