CPF/CNPJ:
00045045178334
Emissão:
10/07/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
147597/2019.
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR( MOTORISTA) LEVAR O CARRO, CUJO DOCUMENTO ESTÁ EM ANEXO AO PROCESSO, QUE SERÁ ENTREGUE PELO EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR FLAVIO DINO, A AGÊNCIA DO SINE DE IMPERATRIZ-MA, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO CONFORME RD E PORTARIA ANEXAS AO PROCESSO 147597/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000163 | 10/07/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR( MOTORISTA) LEVAR O CARRO, CUJO DOCUMENTO ESTÁ EM ANEXO AO PROCESSO, QUE SERÁ ENTREGUE PELO EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR FLAVIO DINO, A AGÊNCIA DO SINE DE IMPERATRIZ-MA, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO CONFORME RD E PORTARIA ANEXAS AO PROCESSO 147597/2019.
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2019NE000163 | 10/07/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR( MOTORISTA) LEVAR O CARRO, CUJO DOCUMENTO ESTÁ EM ANEXO AO PROCESSO, QUE SERÁ ENTREGUE PELO EXCELENTÍSSIMO GOVERNA
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2019NL000616 | 10/07/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028906 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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