CPF/CNPJ:
00045045178334
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
105579/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SUBSECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO EVENTO DE ABERTURA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS MUNICÍPIOS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000075 | 27/05/2019 | 1.859,00 | 1.859,00 | 1.859,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SUBSECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO EVENTO DE ABERTURA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS MUNICÍPIOS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.
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2019NE000075 | 27/05/2019 | 1.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO EVENTO DE ABERTURA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS MUNICÍPIOS CONFO
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2019NL000382 | 27/05/2019 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018421 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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