CPF/CNPJ:
00028226410304
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0217016/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS, EM FAVOR DE SERVIDORES, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT N°137/2012, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA,GRAJAÚ,BALSAS,ESTREITO,IMPERATRIZ E AÇAILANDIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000362 | 09/10/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, EM FAVOR DE SERVIDORES, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT N°137/2012, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA,GRAJAÚ,BALSAS,ESTREITO,IMPERATRIZ E AÇAILANDIA
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2019NE000362 | 09/10/2019 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, EM FAVOR DE SERVIDORES, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT N°137/2012, NOS MUNICÍPIOS
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2019NL001194 | 09/10/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049470 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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