CPF/CNPJ:
00028226410304
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
216182/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR(PATRIMÔNIO) ENTREGAR OS BENS MÓVEIS DA AGÊNCIA DO SINE DE PEDREIRAS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000349 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR(PATRIMÔNIO) ENTREGAR OS BENS MÓVEIS DA AGÊNCIA DO SINE DE PEDREIRAS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000349 | 03/10/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTA DUPLICADO.
|
2019NE000353 | 03/10/2019 | -266,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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