CPF/CNPJ:
00028226410304
Emissão:
05/07/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
130737/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 137/2012 NOS POSTOS DO SINE DE BACABAL, BARRA DO CORDA, GRAJAÚ, BALSAS, ESTREITO, IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA- MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 130737/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000140 | 05/07/2019 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 137/2012 NOS POSTOS DO SINE DE BACABAL, BARRA DO CORDA, GRAJAÚ, BALSAS, ESTREITO, IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA- MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 130737/2019.
|
2019NE000140 | 05/07/2019 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO PARCIAL DE DIARIAS DO SERVIDOR FRANCISCO EVERTON CONFORME PROC. 130737/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2019NE000233, 510101-00001 2019NL000867
|
2019NE000233 | 01/08/2019 | -120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 137/2012 NOS POSTOS DO SINE DE BACAB
|
2019NL000572 | 05/07/2019 | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUCAO PARCIAL DE DIARIAS DO SERVIDOR FRANCISCO EVERTON CONFORME PROC. 130737/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2019NE000233, 510101-00001 2019NL000867
|
2019NE000233 | 01/08/2019 | 0,00 | -120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026870 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUCAO PARCIAL DE DIARIAS DO SERVIDOR FRANCISCO EVERTON CONFORME PROC. 130737/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2019NE000233, 510101-00001 2019NL000867
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2019NE000233 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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