CPF/CNPJ:
00025301179349
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
001165
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
111817/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A PRIMEIRA EDIÇÃO DA FEIRA TERRITORIAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MEARIM, ORIUNDO DO PROJETO MARANHÃO DESENVOLVIDO MAIS JUSTO E SOLIDÁRIO, EXECUTADO PELO AVESOL EM SÃO LUÍS DO GONZAGA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000080 | 31/05/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A PRIMEIRA EDIÇÃO DA FEIRA TERRITORIAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MEARIM, ORIUNDO DO PROJETO MARANHÃO DESENVOLVIDO MAIS JUSTO E SOLIDÁRIO, EXECUTADO PELO AVESOL EM SÃO LUÍS DO GONZAGA-MA.
|
2019NE000080 | 31/05/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A PRIMEIRA EDIÇÃO DA FEIRA TERRITORIAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MEARIM, ORIUNDO DO PROJETO MARA
|
2019NL000405 | 31/05/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020912 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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