CPF/CNPJ:
00025048910320
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
001164
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0224496/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DE DIÁRIAS,PARA SERVIDORES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES DE ABACAXI, NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO DO ABACAXI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000380 | 14/10/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS,PARA SERVIDORES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES DE ABACAXI, NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO DO ABACAXI.
|
2019NE000380 | 14/10/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS,PARA SERVIDORES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRODUTORES DE ABACAXI, NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO
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2019NL001289 | 14/10/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055218 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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