CPF/CNPJ:
00014972077387
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
130744/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº137/2012, TAL SOLICITAÇÃO ACONTECERÁ NOS POSTOS DO SINE DE BACABEIRA, BARREIRINHAS, CHAPADINHA, CODÓ, CAXIAS E PEDREIRAS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 130744/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000166 | 15/07/2019 | 1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº137/2012, TAL SOLICITAÇÃO ACONTECERÁ NOS POSTOS DO SINE DE BACABEIRA, BARREIRINHAS, CHAPADINHA, CODÓ, CAXIAS E PEDREIRAS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 130744/2019.
|
2019NE000166 | 15/07/2019 | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº137/2012, TAL SOLICITAÇÃO ACONTECERÁ N
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2019NL000623 | 15/07/2019 | 0,00 | 1.377,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028975 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.377,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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