CPF/CNPJ:
00005201727360
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS, PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA SETRES, DURANTE AÇÃO DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA, POLÍTICA PÚBLICA DO GOVERNO DO MARANHÃO, NO MUNICÍPIO DE GENIPAPO DOS VIERIAS/MA NO PERIODO DE 08/11/19 A 10/11/19. TOTAL DE DIÁRIAS- 02
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000526 | 08/11/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA SETRES, DURANTE AÇÃO DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA, POLÍTICA PÚBLICA DO GOVERNO DO MARANHÃO, NO MUNICÍPIO DE GENIPAPO DOS VIERIAS/MA NO PERIODO DE 08/11/19 A 10/11/19. TOTAL DE DIÁRIAS- 02
|
2019NE000526 | 08/11/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA SETRES, DURANTE AÇÃO DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA, POLÍTICA PÚBLICA DO GOVERNO DO MARANHÃO, NO MUN
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2019NL001609 | 08/11/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058459 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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