CPF/CNPJ:
00005097372344
Emissão:
17/10/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0227510/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS, ACOMPANHAR E FISCALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES PROMOVIDAS PALA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA,CONFORME CRONOGRAMA .NOS MUNICÍPIOS DE JENIPAPO DOS VIERAS E SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000397 | 17/10/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, ACOMPANHAR E FISCALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES PROMOVIDAS PALA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA,CONFORME CRONOGRAMA .NOS MUNICÍPIOS DE JENIPAPO DOS VIERAS E SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA
|
2019NE000397 | 17/10/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS, ACOMPANHAR E FISCALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES PROMOVIDAS PALA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLID
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2019NL001314 | 17/10/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052432 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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