CPF/CNPJ:
00005097372344
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
001176
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0220784/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MULTIRÃO RUA DIGNA, BEM COMO REALIZAR O LEVANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA ENTIDADE BENEFICIADA, CONFORME O PROCESSO 0220784/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000377 | 10/10/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MULTIRÃO RUA DIGNA, BEM COMO REALIZAR O LEVANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA ENTIDADE BENEFICIADA, CONFORME O PROCESSO 0220784/2019.
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2019NE000377 | 10/10/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LANÇAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, BENEFICIA
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2019NL001231 | 10/10/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051272 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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