CPF/CNPJ:
00002150237490
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
120551/2019.
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO TRABRENDA DA SETRES PARA ENTREGA DE MOTORES RABETA NOS MUNICÍPIOS DE ICATU, PENALVA, PINHEIRO, CEDRAL, CURURUPU E TURIAÇU CONFORME CRONOGRAMA DESCRITO NA RD EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000083 | 07/06/2019 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO TRABRENDA DA SETRES PARA ENTREGA DE MOTORES RABETA NOS MUNICÍPIOS DE ICATU, PENALVA, PINHEIRO, CEDRAL, CURURUPU E TURIAÇU CONFORME CRONOGRAMA DESCRITO NA RD EM ANEXO AO PROCESSO.
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2019NE000083 | 07/06/2019 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE EVENTO PROMOVIDO PELAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELO TRABRENDA DA SETRES PARA ENTREGA DE MOTORES
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2019NL000412 | 07/06/2019 | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020906 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.632,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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