CPF/CNPJ:
00000671111302
Emissão:
19/12/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0251097/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EDUARDO PACHECO PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE TIMBIRAS E CODÓ. CONFORME PROCESSO Nº0251097/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000685 | 19/12/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EDUARDO PACHECO PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE TIMBIRAS E CODÓ. CONFORME PROCESSO Nº0251097/2019
|
2019NE000685 | 19/12/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR EDUARDO PACHECO PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PARTICIPA
|
2019NL001952 | 19/12/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070178 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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