CPF/CNPJ:
00000671111302
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
200699/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS NOS MUNICÍPIOS DE CARUTAPERA E LUÍS DOMINGUES PARA TRATAREM DE PARCERIAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA PESCA ARTESANAL CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000304 | 13/09/2019 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS NOS MUNICÍPIOS DE CARUTAPERA E LUÍS DOMINGUES PARA TRATAREM DE PARCERIAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA PESCA ARTESANAL CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000304 | 13/09/2019 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS NOS MUNICÍPIOS DE CARUTAPERA E LUÍS D
|
2019NL001041 | 13/09/2019 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043151 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
