CPF/CNPJ:
00092966004304
Emissão:
19/05/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
104882/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA CONDUZIR CARRO QUE LEVA A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA /SETUR MA , PARA OS MUNICÍPIOS MARANHENSES , IMPERATRIZ E RIACHÃO, NO PERIODO DO DIA 20 A 24/05/2019, CONFORME RD 26.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000035 | 19/05/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA CONDUZIR CARRO QUE LEVA A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA /SETUR MA , PARA OS MUNICÍPIOS MARANHENSES , IMPERATRIZ E RIACHÃO, NO PERIODO DO DIA 20 A 24/05/2019, CONFORME RD 26.
|
2019NE000035 | 19/05/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA CONDUZIR CARRO QUE LEVA A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGIONALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA /SETUR MA , PARA OS MUNICÍPIOS M
|
2019NL000076 | 21/05/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016227 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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