CPF/CNPJ:
00080482090391
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
001688
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
215279/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO I CBTURIS - CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMÓLOGOS E PROFISSIONAIS DO TURISMO, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 134 E PORTARIA N° 144/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000203 | 03/10/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO I CBTURIS - CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMÓLOGOS E PROFISSIONAIS DO TURISMO, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 134 E PORTARIA N° 144/2019.
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2019NE000203 | 03/10/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO I CBTURIS - CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMÓLOGOS E PROFIS
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2019NL000505 | 03/10/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047622 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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