CPF/CNPJ:
00080482090391
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
203131/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 99ª REUNIÃO OEDINARIA NACIONAL DO TURISMO , E ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, NO PERIODO DE 24 A 28/09/2019, EM SÃO PAULO -SP, CONFORME RD 108 E PROTARIA 126/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000171 | 23/09/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 99ª REUNIÃO OEDINARIA NACIONAL DO TURISMO , E ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, NO PERIODO DE 24 A 28/09/2019, EM SÃO PAULO -SP, CONFORME RD 108 E PROTARIA 126/2019.
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2019NE000171 | 23/09/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 99ª REUNIÃO OEDINARIA NACIONAL DO TURISMO , E ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA, NO PERIODO DE 24 A 28/09/2019, EM
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2019NL000451 | 23/09/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045194 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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