CPF/CNPJ:
00080482090391
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181011/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO DA FLORESTA DOS GUARÁS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE AGOSTO/2019, EM MIRINZAL-MA, CONFORME RD N° 66 E PORTARIA N° 91/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000102 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TURISMO DA FLORESTA DOS GUARÁS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE AGOSTO/2019, EM MIRINZAL-MA, CONFORME RD N° 66 E PORTARIA N° 91/2019.
|
2019NE000102 | 20/08/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO POR EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO.
|
2019NE000103 | 20/08/2019 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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