CPF/CNPJ:
00080482090391
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
169341/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ROTA TURÍSTICA DA AMAZÔNIA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 60 E PORTARIA 080/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000096 | 05/08/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ROTA TURÍSTICA DA AMAZÔNIA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 60 E PORTARIA 080/2019.
|
2019NE000096 | 05/08/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ROTA TURÍSTICA DA AMAZÔNIA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE
|
2019NL000243 | 05/08/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033222 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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