CPF/CNPJ:
00080482090391
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
89291/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a diárias para participar da 98° Reunião Ordinária do Fornatur,em 08 de maio e do Conotel -Congresso Nacional de Hotéis que será realizado no período 07/05 a 11/05/2019,na cidade de Goiània-GO Conforme Portaria 15/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000010 | 03/05/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para participar da 98° Reunião Ordinária do Fornatur,em 08 de maio e do Conotel -Congresso Nacional de Hotéis que será realizado no período 07/05 a 11/05/2019,na cidade de Goiània-GO Conforme Portaria 15/2019
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2019NE000010 | 03/05/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a diárias para participar da 98° Reunião Ordinária do Fornatur,em 08 de maio e do Conotel -Congresso Nacional de Hotéis que será rea
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2019NL000007 | 03/05/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012369 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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