CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
16/09/2019
Plano Interno:
001688
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
198296/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 99 E PORTARIA N° 114/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000160 | 16/09/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 99 E PORTARIA N° 114/2019.
|
2019NE000160 | 16/09/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS -
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2019NL000412 | 16/09/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043754 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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