CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
11/09/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
197647/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DO TURISMO, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/09, CONFORME RD N° 87 E PORTARIA N° 111/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000148 | 11/09/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DO TURISMO, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/09, CONFORME RD N° 87 E PORTARIA N° 111/19.
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2019NE000148 | 11/09/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DO TU
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2019NL000389 | 11/09/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041743 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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