CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001684
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
91585/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a diárias para conduzir caminhão em viagem para Brasilia com material do Artesanato maranhense,para participacao do estado no 12° salão do artesanato que será realizado em 08/05 a 12/05/2019,conforme CI n° 03/2019 e Portaria n° 16/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 03/05/2019 | 3.888,00 | 3.888,00 | 3.888,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para conduzir caminhão em viagem para Brasilia com material do Artesanato maranhense,para participacao do estado no 12° salão do artesanato que será realizado em 08/05 a 12/05/2019,conforme CI n° 03/2019 e Portaria n° 16/2019
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2019NE000006 | 03/05/2019 | 3.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a diárias para conduzir caminhão em viagem para Brasilia com material do Artesanato maranhense,para participacao do estado no 12° sa
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2019NL000012 | 03/05/2019 | 0,00 | 3.888,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012381 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.888,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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