CPF/CNPJ:
00050940570300
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
230837/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA NO 4º SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, EM PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 177 E PORTARIA N° 166.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000273 | 18/11/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA NO 4º SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, EM PARNAÍBA - PI, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 177 E PORTARIA N° 166.
|
2019NE000273 | 18/11/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO LENÇÓIS E DELTA NO 4º SALÃO DE TURISMO DA ROTA DAS EMOÇÕES, EM PAR
|
2019NL000879 | 18/11/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059575 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
