CPF/CNPJ:
00049919148334
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
001687
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210187/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 119 E PORTARIA N° 135/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000187 | 01/10/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM SANTO AMARO - MA, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME RD N° 119 E PORTARIA N° 135/2019
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2019NE000187 | 01/10/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS NO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO
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2019NL000488 | 01/10/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047713 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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