CPF/CNPJ:
00019834900325
Emissão:
16/09/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
198297/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE ARTICULAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA DO 32° REUNIÃO DE INTERLOCUTORES NACIONAIS, EM BARREIRINHAS, NO DIA 17/09/19, CONFORME RD N° 96 E PORTARIA N° 115.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000156 | 16/09/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE ARTICULAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA DO 32° REUNIÃO DE INTERLOCUTORES NACIONAIS, EM BARREIRINHAS, NO DIA 17/09/19, CONFORME RD N° 96 E PORTARIA N° 115.
|
2019NE000156 | 16/09/2019 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE ARTICULAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA DO 32° REUNIÃO DE INTERLOCUTORES NACI
|
2019NL000402 | 16/09/2019 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043478 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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