CPF/CNPJ:
00019834900325
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
103139/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O REMAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 37 E PORTARIA 039/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000041 | 27/05/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O REMAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 37 E PORTARIA 039/2019.
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2019NE000041 | 27/05/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER
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2019NL000087 | 27/05/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017486 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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