CPF/CNPJ:
00019834900325
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
103138/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Referente Diarias Para Reuniões Presenciais Nos Municipios de Grajaú e Barra do Corda-Ma, No Periodo de 27 a 31/05/2019, Com O Objetivo De Recolher Documentos e Esclarecimentos Sobre Remanejamento Turistico /19, Conforme RD 21 e Portaria 30/2019 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000029 | 21/05/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Referente Diarias Para Reuniões Presenciais Nos Municipios de Grajaú e Barra do Corda-Ma, No Periodo de 27 a 31/05/2019, Com O Objetivo De Recolher Documentos e Esclarecimentos Sobre Remanejamento Turistico /19, Conforme RD 21 e Portaria 30/2019 .
|
2019NE000029 | 21/05/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho Referente Diarias Para Reuniões Presenciais Nos Municipios de Grajaú e Barra do Corda-Ma, No Periodo de 27 a 31/05/2019, Com O Objetivo De Re
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2019NL000068 | 21/05/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016133 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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