CPF/CNPJ:
00012833258372
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
001683
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
177830/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO CEPRAMA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 22 DE AGOSTO, CONFORME RD 65 E PORTARIA 89.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000101 | 20/08/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO CEPRAMA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 22 DE AGOSTO, CONFORME RD 65 E PORTARIA 89.
|
2019NE000101 | 20/08/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO CEPRAMA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21
|
2019NL000257 | 20/08/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036191 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
