CPF/CNPJ:
00012642800334
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001678
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
256872/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA REALIZAR PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS, EM CENTRAL E CEDRAL - MA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 201 E PORTARIA N° 191/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000301 | 22/11/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA REALIZAR PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS, EM CENTRAL E CEDRAL - MA, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO, CONFORME RD N° 201 E PORTARIA N° 191/2019.
|
2019NE000301 | 22/11/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA REALIZAR PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS, EM CENTRA
|
2019NL000951 | 22/11/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063921 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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