CPF/CNPJ:
00012642800334
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
233276/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZ CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ A EQUIPE PARA PARTICIPAR DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 150 E PORTARIA N° 164/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000236 | 30/10/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZ CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ A EQUIPE PARA PARTICIPAR DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DA AGRITEC, EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 150 E PORTARIA N° 164/2019.
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2019NE000236 | 30/10/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ A EQUIPE PARA PARTICIPAR DO CEPRAMA ITINERANTE DURANTE A REALIZAÇÃO
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2019NL000730 | 30/10/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054433 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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