CPF/CNPJ:
00012642800334
Emissão:
02/10/2019
Plano Interno:
001688
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
211540/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR CAMINHÃO COM ARTESANATO NO 13º SALÃO RAÍZES BRASILEIRAS EM SÃO PAULO -SP, NO PERÍODO 03 A 17/10/2019, CONFORME RD 129 E PORTARIA 141/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000197 | 02/10/2019 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR CAMINHÃO COM ARTESANATO NO 13º SALÃO RAÍZES BRASILEIRAS EM SÃO PAULO -SP, NO PERÍODO 03 A 17/10/2019, CONFORME RD 129 E PORTARIA 141/2019.
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2019NE000197 | 02/10/2019 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LANÇAMENTO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR CAMINHÃO COM ARTESANATO NO 13º SALÃO RAÍZES BRASILEIRAS EM SÃO PAULO -SP, NO PERÍODO 03 A 17/10/201
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2019NL000500 | 02/10/2019 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047626 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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