CPF/CNPJ:
00012642800334
Emissão:
24/09/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
207459/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA , QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, EM SANTO AMARO-MA, NOS DIAS 24 E 25/09/2019, CONFORME RD N° 116 E PORTARIA N° 132.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000179 | 24/09/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA , QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, EM SANTO AMARO-MA, NOS DIAS 24 E 25/09/2019, CONFORME RD N° 116 E PORTARIA N° 132.
|
2019NE000179 | 24/09/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA , QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, EM SANTO AMARO-MA, NOS DIAS 24 E 25/09
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2019NL000470 | 24/09/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045590 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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