CPF/CNPJ:
00012642800334
Emissão:
23/08/2019
Plano Interno:
001683
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181003/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 72 E PORTARIA 93.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000117 | 23/08/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 72 E PORTARIA 93.
|
2019NE000117 | 23/08/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍ
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2019NL000304 | 26/08/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037397 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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