CPF/CNPJ:
00012642800334
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
116074/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR CAMINHÃO EM VIAGENS PARA A XXª FERIA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO-FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 29/06 A 17/07/2019, CONFORME RD 50, PORTARIA 054/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000072 | 26/06/2019 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR CAMINHÃO EM VIAGENS PARA A XXª FERIA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO-FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 29/06 A 17/07/2019, CONFORME RD 50, PORTARIA 054/2019
|
2019NE000072 | 26/06/2019 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR CAMINHÃO EM VIAGENS PARA A XXª FERIA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO-FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PE
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2019NL000142 | 26/06/2019 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024923 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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