CPF/CNPJ:
00007498292300
Emissão:
01/08/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
159442/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO E DISCUSSÃO SOBRE A BASE CONCEITUAL DO TURISMO BRASILEIRO, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08, CONFORME RD N° 58 E PORTARIA N° 73/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000094 | 01/08/2019 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO E DISCUSSÃO SOBRE A BASE CONCEITUAL DO TURISMO BRASILEIRO, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08, CONFORME RD N° 58 E PORTARIA N° 73/2019
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2019NE000094 | 01/08/2019 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO E DISCUSSÃO SOBRE A BASE CONCEITUAL
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2019NL000229 | 01/08/2019 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032120 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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