CPF/CNPJ:
00007498292300
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001684
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
88455/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a diárias para servidora participar do 12° Salão do Artesanato , em Brasília, prestando assessoramento técnico aos artesãos maranhenses, no período de 07 a 13/05/2019, conforme Ofício n° 083/2019-GAB/SETUR e portaria n° 013/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000011 | 03/05/2019 | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar do 12° Salão do Artesanato , em Brasília, prestando assessoramento técnico aos artesãos maranhenses, no período de 07 a 13/05/2019, conforme Ofício n° 083/2019-GAB/SETUR e portaria n° 013/2019.
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2019NE000011 | 03/05/2019 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar do 12° Salão do Artesanato , em Brasília, prestando assessoramento técnico aos artesãos maranhen
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2019NL000010 | 03/05/2019 | 0,00 | 2.429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012368 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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