CPF/CNPJ:
00007088169320
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001687
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
91594/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a diárias para conduzir os servidores do programa Mais Qualificação,na realização da Caravana do Turismo nos Cocais,para as cidades de Timon,Caxias,Codó e Pedreiras, no período de 05/05 a 11/05/2019,conforme CI n° 004/2019 e portaria n° 14/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000005 | 03/05/2019 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para conduzir os servidores do programa Mais Qualificação,na realização da Caravana do Turismo nos Cocais,para as cidades de Timon,Caxias,Codó e Pedreiras, no período de 05/05 a 11/05/2019,conforme CI n° 004/2019 e portaria n° 14/2019.
|
2019NE000005 | 03/05/2019 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a diárias para conduzir os servidores do programa Mais Qualificação,na realização da Caravana do Turismo nos Cocais,para as cidades
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2019NL000002 | 03/05/2019 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012354 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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