CPF/CNPJ:
00006934065697
Emissão:
01/11/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
236436/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 31° FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO-FESTURIS 2019, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10/11/19, NO SERRA PARK-GRAMADO/RS, CONFORME RD N° 162 E PORTARIA N° 168/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000252 | 01/11/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 31° FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO-FESTURIS 2019, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10/11/19, NO SERRA PARK-GRAMADO/RS, CONFORME RD N° 162 E PORTARIA N° 168/2019.
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2019NE000252 | 01/11/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 31° FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO-FESTURIS 2019, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10/11/19
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2019NL000773 | 01/11/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056076 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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