CPF/CNPJ:
00006934065697
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
221673/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 9º FESTIVAL DE JOÃO PESSOA - JPA TRAVEL MARKET, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO/2019, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RD N° 138 E PORTARIA N° 155.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000209 | 11/10/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 9º FESTIVAL DE JOÃO PESSOA - JPA TRAVEL MARKET, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO/2019, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RD N° 138 E PORTARIA N° 155.
|
2019NE000209 | 11/10/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO 9º FESTIVAL DE JOÃO PESSOA - JPA TRAVEL MARKET, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTU
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2019NL000631 | 11/10/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050927 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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