CPF/CNPJ:
00006934065697
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
214039/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR AÇÃO PRESS TRIP COM AS CELEBRIDADES, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 135 E PORTARIA 143/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000205 | 01/10/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR AÇÃO PRESS TRIP COM AS CELEBRIDADES, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 135 E PORTARIA 143/2019.
|
2019NE000205 | 01/10/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR AÇÃO PRESS TRIP COM AS CELEBRIDADES, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO, EM BARREIRINHAS E ATINS, C
|
2019NL000515 | 02/10/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047613 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
